รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน งบ งานบริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113) รวม งบบุคลากร 6,342,720 1,698,000 8,040,720 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 - 2,398,320 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,944,400 1,698,000 5,642,400 งบดำเนินการ 2,179,400 210,000 2,389,400 ค่าตอบแทน 128,600 30,000 158,600 ค่าใช้สอย 1,112,000 120,000 1,232,000 ค่าวัสดุ 489,700 60,000 549,700 ค่าสาธารณูปโภค 449,100 - 449,100 งบลงทุน 147,400 51,000 198,400 ค่าครุภัณฑ์ 147,400 51,000 198,400 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - รายจ่ายอื่น - - งบเงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 เงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 รวม 8,689,520 1,959,000 10,648,520 -7- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ความสงบภายใน (00121) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระวังอัคคีภัย (00123) รวม งบบุคลากร - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - งบดำเนินการ 220,000 220,000 ค่าตอบแทน 30,000 30,000 ค่าใช้สอย 140,000 140,000 ค่าวัสดุ 50,000 50,000 ค่าสาธารณูปโภค - - งบลงทุน 150,000 150,000 ค่าครุภัณฑ์ 150,000 150,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - รายจ่ายอื่น - - งบเงินอุดหนุน - - เงินอุดหนุน - - รวม 370,000 370,000 -8- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานการศึกษา (00210) งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) รวม งบบุคลากร 1092,012 - - 1,092,012 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1092,012 - - 1,092,012 งบดำเนินการ 190,000 528,276 35,000 753,276 ค่าตอบแทน 20,000 - - 20,000 ค่าใช้สอย 140,000 243,150 5,000 388,150 ค่าวัสดุ 30,000 242,076 30,000 272,076 ค่าสาธารณูปโภค - 43,050 - 43,050 งบลงทุน 19,000 184,600 - 203,600 ค่าครุภัณฑ์ 19,000 164,600- - 19,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 20,000- - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - รายจ่ายอื่น - - - - งบเงินอุดหนุน - 278,000 - 278,000 เงินอุดหนุน - 278,000 - 278,000 รวม 1,301,012 990,876 35,000 2,326,888 -9- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม งบบุคลากร 643,700 - 643,700 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 643,700 - 643,700 งบดำเนินการ 368,700 90,000 458,700 ค่าตอบแทน 16,000 - 16,000 ค่าใช้สอย 160,000 - 160,000 ค่าวัสดุ 192,700 90,000 282,700 ค่าสาธารณูปโภค - - - งบลงทุน 111,000 - 111,000 ค่าครุภัณฑ์ 111,000 - 111,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - - รายจ่ายอื่น - - - งบเงินอุดหนุน - 217,500 217,500 เงินอุดหนุน - 217,500 217,500 รวม 1,123,400 307,500 1,430,900 -12- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน งบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) รวม งบบุคลากร - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - งบดำเนินการ 90,000 90,000 ค่าตอบแทน - - ค่าใช้สอย 90,000 90,000 ค่าวัสดุ - - ค่าสาธารณูปโภค - - งบลงทุน - - ค่าครุภัณฑ์ - - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - รายจ่ายอื่น - - งบเงินอุดหนุน - - เงินอุดหนุน - - รวม 90,000 90,000 -10- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ (00231) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) รวม งบบุคลากร 804,000 - 804,000 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 804,000 - 804,000 งบดำเนินการ 172,000 409,000 581,000 ค่าตอบแทน 57,000 - 57,000 ค่าใช้สอย 75,000 409,000 484,000 ค่าวัสดุ 40,000 - ค่าสาธารณูปโภค - - - งบลงทุน 8,000 - 8,000 ค่าครุภัณฑ์ 8,000 - 8,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - - รายจ่ายอื่น - - - งบเงินอุดหนุน - - - เงินอุดหนุน - - - รวม 984,000 409,000 1,393,000 -11- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) งานไฟฟ้าและถนน (00242) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) งานบำบัดน้ำเสีย รวม งบบุคลากร 1,062,140 - - - 1,062,140 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,062,140 - - - 1,062,140 งบดำเนินการ 451,000 468,000 1,305,000 220,000 2,444,000 ค่าตอบแทน 46,000 - - - 46,000 ค่าใช้สอย 340,000 248,000 1,255,000 220,000 2,063,000 ค่าวัสดุ 65,000 220,000 50,000 - 335,000 ค่าสาธารณูปโภค - - - - - งบลงทุน - - - - ค่าครุภัณฑ์ - - - - - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - - รายจ่ายอื่น - - - - - งบเงินอุดหนุน - - - - - เงินอุดหนุน - - - - - รวม 1,513,140 468,000 1,305,000 220,000 3,506,140 -14- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งบ งานบริหารทั่วไป (00311) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) รวม งบบุคลากร - - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - - งบดำเนินการ - - - ค่าตอบแทน - - - ค่าใช้สอย - - - ค่าวัสดุ - - - ค่าสาธารณูปโภค - - - งบลงทุน - 1,311,401 1,311,401 ค่าครุภัณฑ์ - - - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 1,311,401 1,311,401 งบรายจ่ายอื่นๆ - - - รายจ่ายอื่น - - - งบเงินอุดหนุน - - - เงินอุดหนุน - - - รวม - 1,311,401 1,311,401 -13- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งาน งบ งานกีฬา และนันทนาการ (00262) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม งบบุคลากร - - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - - งบดำเนินการ 50,000 215,000 265,000 ค่าตอบแทน - - - ค่าใช้สอย 50,000 215,000 265,000 ค่าวัสดุ - - - ค่าสาธารณูปโภค - - - งบลงทุน 100,000 - 100,000 ค่าครุภัณฑ์ 100,000 - 100,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - - รายจ่ายอื่น - - - งบเงินอุดหนุน - 50,000 50,000 เงินอุดหนุน - 50,000 50,000 รวม 150,000 265,000 415,000 -15- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- แผนงานการเกษตร (00320) งาน งบ งานส่งเสริมการเกษตร (00321) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) รวม งบบุคลากร - - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - - งบดำเนินการ 20,000 50,000 70,000 ค่าตอบแทน - - - ค่าใช้สอย 20,000 50,000 70,000 ค่าวัสดุ - - - ค่าสาธารณูปโภค - - - งบลงทุน - - - ค่าครุภัณฑ์ - - - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - งบรายจ่ายอื่นๆ - - - รายจ่ายอื่น - - - งบเงินอุดหนุน 50,000 - 50,000 เงินอุดหนุน 50,000 - 50,000 รวม 70,000 50,000 120,000 -16- รายจ่ายจำแนกตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ----------------------------------------- งบกลาง (00410) งาน งบ งานงบกลาง (00411) รวม งบกลาง งบกลาง 13,266,451 13,266,451 บำเหน็จ/บำนาญ 191,700 191,700 รวม 13,458,151 13,458,151 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 1,95๙,๐๐0 บาท งบบุคลากร รวม 1,๖๙๘,๐๐๐ บาท หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 1,๖๙๘,๐๐๐ บาท ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) จำนวน 970,๒๐0 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี/นักบริหารงานคลัง 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ * หรืออื่นๆ จำนวน 412,800 บาท จำนวน 341,400 บาท จำนวน 216,000 บาท ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารชั้นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๒๑๑,๘00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 384,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบดำเนินการ รวม 210,000 บาท หมวดค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท จำนวน 20,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ตามหนังสือที่มท ๐๘๐๘.๔/ ว ๓๖๕๒ ลว ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -64- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิและ หลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 70,000 บาท 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลเข้าทำงานต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ/เข้าปกหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆค่าจ้างเหมาบริการให้ ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงาน/ลูกจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท ประเภทวัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดีสก์ ผ้าพิมพ์หรือแถบพิมพ์ตลับผงหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ งบลงทุน รวม 51,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 21,000 บาท 1.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ใบ(ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์) 2. ตู้เหล็กสองบาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(มอก.) จำนวน ๒ ใบ จำนวน 10,000 บาท จำนวน 11,000 บาท ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 30,000 บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติที่ มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักงานปลัด) รวม 370,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 370,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 220,000 บาท หมวดค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่ได้รับคำสั่งจากศูนย์อปพร.ตำบลขุนพิทักษ์ หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ดำเนินการไปตาม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอปท. พ.ศ. 2560 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 หมวดค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 140,000 บาท 1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย. 2557 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลว 9 มี.ค. 2561 จำนวน 50,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จากแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ. 2561- 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 9ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *พ.ร.บ.จราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง" จำนวน 20,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยนักดับเพลิง จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 จำนวน 30,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ การป้องกัน และระงับอัคคีภัย /การซ้อมแผนการปฏิบัติการ ป้องกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย อบต.ขุนพิทักษ์ จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จำนวน 40,000 บาท หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง สายดับเพลิง กรวยจราจร ข้อต่อต่าง ๆ หรืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รวม 20,000 บาท ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย รวม 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลขุนพิทักษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน รวม 150,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท ประเภทครุภัณฑ์จราจร รวม 130,000 บาท 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบ ชนิด solar cell ขนาด Ø 30 ซ.ม. พร้อมเสาแป๊บ Ø 3 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 4 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 43 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง แผ่นป้ายจราจร ป้ายเตือนต่าง ๆ ฯลฯ พร้อมติดตั้ง ตามจุดที่อบต.กำหนด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 44 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวม 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 2 เส้น (ราคาตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ * หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ -68- แผนงานการศึกษา รวม 2,326,888 บาท งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,301,012 บาท งบบุคลากร รวม 1092,012 บาท หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1092,012 บาท ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 504,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 320,640 บาท เงินเดือนละ 26,460.- บาท จำนวน 6 เดือน จำนวน 158,760 บาท เงินเดือนละ 26,980.-บาท จำนวน 6 เดือน จำนวน 161,880 บาท 2. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 18,3900 บาท เงินเดือนเดือนละ 15,050 จำนวน 6 เดือน จำนวน 90300 บาท เงินเดือนเดือนละ 15,600 จำนวน 6 เดือน จำนวน 93,600 บาท ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500.บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 473,472 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือนละ 11,680 จำนวน 12 เดือน จำนวน 140,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ ) เงินเดือนละ 9,776 บาท จำนวน 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 117,312 บาท ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเงินเดือนละ 9,000.-บาท จำนวน 108000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เดือนละ 9,000.-บาท จำนวน 108,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1.ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ธุรการ เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน 2. ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ ) เดือนละ 2,000.-บาท จำนวน 12 เดือน 3. ค่าครองชีพชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน 4. ค่าครองชีพชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไปเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน -69- งบดำเนินงาน รวม 190,000 บาท หมวดค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าใช้สอย จำนวน 140,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 120,000 บาท (1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเหมาบริการที่จำเป็นต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ในการจัดทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และบริการที่จำเป็น (2) ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกอบรมสัมมนา หรือการประชุมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนได้ หรือตามที่ส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอนจัดอบรม หรือหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นผู้จัด ประเภทรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จำนวน 10,000 บาท ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเช่า ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการฯลฯ ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, ตรายาง เครื่องคำนวณเลข, ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -70- ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช สารเคมีป้องกันโรค กระถางต้นไม้ ดินผสมปุ๋ยปุ๋ย กล้าไม้ และเพื่อการเพาะชำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป และอัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหัวพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึกพิมพ์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน รวม 19,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8,000 บาท 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงาน จำนวน 1 ชุด (ตามราคาตลาด) 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ จำนวน 11,000 บาท ตู้ละ 5,500.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) -71- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 990,876 บาท งบดำเนินงาน รวม 528,276 บาท หมวดค่าใช้สอย รวม 243,150 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รวม 243,150 บาท ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 75 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันไหว้ครู จำนวน ๒,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดพานวันไหว้ครู และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 75 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 40,000 บาท ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เข่นค่าอาหาร ค่าพาหนะ ฯลฯ จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 75 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 4. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -72- 5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 195,150 บาท - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 132,300 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จำนวน 20 บาท ต่อคน (ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) จำนวน 245 วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 45,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริม ฯ จำนวน 1,700.-บาท จำนวน 27 คน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 5 -ค่าหนังสือเรียน จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน ดอนฟักทอง อัตราคนละ 200 บาท /ปี (เด็กอายุ 3- 5 ปี ) จำนวน 15 คน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2 -ค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน จำนวน 3,000 บาท ดอนฟักทอง อัตราคนละ 200 บาท /ปี (เด็กอายุ 3- 5 ปี ) จำนวน 15 คน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3 -ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน จำนวน 4,500 บาท ดอนฟักทอง อัตราคนละ 300 บาท /ปี (เด็กอายุ 3- 5 ปี ) จำนวน 15 คน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน จำนวน 6,450 บาท ดอนฟักทอง อัตราคนละ 430 บาท /ปี (เด็กอายุ 3- 5 ปี ) จำนวน 15 คน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) • (ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ของ อปท. ประจำปี 2562 หมวดค่าวัสดุ รวม 242,076 บาท ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า,บัลหลาต, สตาท์เตอร์ เบรกเกอร์ฯลฯที่ชำรุดหรือที่จำเป็นต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลขุนพิทักษ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็ก จำนวน 53,508 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป -73- ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 113,568 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนบ้านดอนพักทอง จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน ทั่วไปด้านการศึกษา ของ อปท. ประจำปี 2562 ประเภทวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ,ตรายาง ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป *ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 43,050 บาท ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -74- ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 3050 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน จำนวน 1,2000 บาท บ้านดอนฟักทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน รวม 184,600 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 164,600 บาท ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 114,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง โดยติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จากแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 25 โดยมีลักษณะดังนี้ 1.เครื่องบันทึก AHD ZDD216 ARecorder 16 ch 2.ฮาร์ดดิส ความจุ 4TB 3.กล้องวงจรปิด ZDMI2023 infared AHD Camera 4.สายนำสัญญาณ / ระบบไฟเลี้ยง และอุปกรณ์ 5. ชุด Remote Mouse ควบคุมเครื่องบันทึก 6.TV LED Toshiba 48 “ ระบบ Full-HD 1080 P 7. ups 1200 VA / 630 W 8. อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด 20 a 9. ราคารวมค่าติดตั้ง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนาม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จำนวน 3 รายการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1. อุโมงค์ช้างน้อยหรรษา ขนาดไม่น้อยกว่า 100 X 192 X 95 ซม. จำนวน 36,000 บาท 2. โยกเยกกระต่ายคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 37 X 108 X 47 ซม. จำนวน 7,500 บาท 3. โยกเยกจระเข้ ขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 27 X 130 X 40 ซม. จำนวน 6,500 บาท จากแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 34 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งบเงินอุดหนุน รวม 278,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน รวม 278,000 บาท ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 278,000 บาท 1. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง จำนวน 248,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 111 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 *ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ อปท. ประจำปี 2562 2.เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนฟักทองเป็นค่าจัดกิจกรรม จำนวน 30,000 บาท วันเด็กแห่งชาติ จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 111 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -75- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) รวม 35,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 35,000 บาท หมวดค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 5,000 บาท สำหรับที่ อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท ประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือฯลฯ สำหรับบริการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน ประชาชน ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประจำตำบล จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -76- แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รวม 1,123,400 บาท บุคลากร รวม 643,700 บาท หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 643,700 บาท ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 243,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 355,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบดำเนินการ รวม 368,700 บาท หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) รวม 16,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 3,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 5,000 บาท ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท หมวดค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) จำนวน 30,000 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ จำนวน 100,000 บาท เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 45,000 บาท 2. โครงการ บิ๊กคลีนนิ่ง จำนวน 10,000 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 1 3. โครงการอบรมยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 9,000 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 24 4. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์และโรคติดต่อ จำนวน 20,000 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 18 5. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 6,000 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2 6. โครงการทำหมันสุนัข/แมวในตำบลขุนพิทักษ์ จำนวน 10,000 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1 *หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลว 12 ม.ค. 2560 *หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/1745 ลว 31 ส.ค.2560 *หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/1042 ลว 10 เม.ย.2561 -77- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน เช่นรถยนต์กู้ชีพ เรือตัดผักตบชวา เครื่องพ่นยุง เครื่องตัดหญ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าวัสดุ รวม 192,700 บาท ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ การปฏิบัติงานเช่นกระดาษ ปากกาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 137,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือน้ำมันที่ใช้ใน กรณีที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้ง งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยคำนวณจาก ฐานข้อมูล ดังนี้ (1) ค่าน้ำมันเครื่องพ่นหมอกควัน 20,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าว ไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้) (2) ค่าน้ำมันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จำนวน 1 คันๆละ 37,700 บาท (3) ค่าน้ำมันเรือตัดผักตบชวา 70,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าว ไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้) (4) ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 10,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าว ไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คำชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง สามารถถัวเฉลี่ยใช้จ่ายได้ทั้งข้อ (1) - (4) และสามารถใช้จ่ายได้ใน รายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ และ สามารถใช้จ่ายกับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่ต้องใช้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรายการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ ที่เป็นภารกิจ ของอบต. หรือภารกิจที่หน่วยงานอื่นร้องขอตามอำนาจหน้าที่ (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (4) เป็นเพียงการแสดง ถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคำนวณตั้งงบประมาณเท่านั้น) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -78- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 111,000 บาท ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 16,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM)หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 95,000 บาท -จัดซื้อเครื่องพ่นยุง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง 1. เป็นเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ขนาดเล็กชนิดสะพายไหล่ทำงานด้วย เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 3.2 แรงม้า 2. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) 3. สามารถควบคุมอัตราการไหลของเคมีไม่น้อยกว่า 2-4ลิตร/ชั่วโมง 4. ขนาดของเม็ดละอองน้ำยา (Droplet size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอนวัดที่อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 4 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ ในประเทศ หรือสถาบันในต่างประเทศ 6. ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิมทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี ปริมาตรของถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่มากกว่า 5 ลิตร 7. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิมทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 8. น้ำหนักเครื่องเปล่าไม่มากกว่า 12 กิโลกรัม 9. สามารถใช้มือบังคับการควบคุมการไหลของสารเคมีที่ฉีดพ่น และบังคับอัตรา การเร่งเครื่องให้ทำงานได้ตามต้องการในจุดบริเวณเดียวกัน 10. มีแผ่นรองหลัง สายสะพายสามารถปรับระดับได้ 11. หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาเคมีต้องเป็นโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และปรับอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า หากเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีหนังสือ รับรองฉบับจริงมาแสดง 13. เครื่องพ่นสารเคมีฝอยละเอียด ( ULV) ชนิดสะพายไหล่ที่นำมาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ ในระดับสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามรายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ 14. มีอะไหล่และเครื่องมือปรำจำเครื่อง ประกอบด้วย - เครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด - กรวยเติมน้ำยาสารเคมี และกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีตะแกรงกรองแบบละเอียดอย่างละ 1 ชุด - กระบอกตวงสารเคมีที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี (ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี ) - มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด - มีอะไหล่ที่จำเป็น 1 ชุด -79- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 307,500 บาท งบดำเนินการ รวม 90,000 บาท หมวดค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวม 90,000 บาท 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคฃีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลว 12 ม.ค. 2560 *หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/1745 ลว 31 ส.ค.2560 *หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/1042 ลว 10 เม.ย.2561 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561- 2564 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ * พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รวม 217,500 บาท หมวดเงินอุดหนุน รวม 217,500 บาท ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม รวม 217,500 บาท อันเป็นสาธารณประโยชน์ 1.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 67,500 บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1-9 แห่งละ 7,500 บาทเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 *หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย.2559 2.อุดหนุนโครงการเพิ่มพูนความรู้และทัศนศึกษาดูงานสำหรับ จำนวน 150,000 บาท กลุ่มแกนนำสุขภาพตำบลขุนพิทักษ์ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1791 ลว 3 เม.ย. 2560 -80- แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 1,393,000 บาท งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 984,000 บาท งบบุคลากร รวม 804,000 บาท หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 804,000 บาท ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 557,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2. นักพัฒนาชุมชน ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆสำหรับพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบดำเนินงาน รวม 172,000 บาท หมวดค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ ที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน ลูกจ้าง ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าใช้สอย (320000) รวม 75,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 40,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10,000 บาท จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง จำนวน 30,000 บาท ในสังกัดกองสวัสดิการฯ -81- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ในการตรวจราชการหรือการประชุมต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 10,000 บาท รายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการ ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ในความรับผิดชอบ ของ อบต.ขุนพิทักษ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ถึงกิจกรรมและนโยบายของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.00 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนอกเหนือจาก (1)-(3)ที่ไม่เข้าลักษณะและ ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานของราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบลงทุน รวม 8,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงาน จำนวน 1 ชุด (ตามราคาตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -82 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 409,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 409,000 บาท หมวดค่าใช้สอย รวม 409,000 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น 1. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลขุนพิทักษ์ จำนวน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 2.โครงการปั้นยิ้มสร้างสุขให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 100,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 8 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 120,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 7 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 4. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา จำนวน 45,000 บาท เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3 *หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลว 24 ส.ค.2553 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 11 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -84—83- แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 1,513,140 บาท งบบุคลากร (200000) รวม 1,062,140 บาท หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220000) รวม 1,062,140 บาท ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 826,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 415,980 บาท 2. นายช่างโยธา จำนวน 221,880 บาท 3. เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 188,880 บาท ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 5,000 บาท ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 42,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 164,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 56,400 บาท 2. คนงานทั่วไป จำนวน 108,000 บาท ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 12,000 บาท 2. คนงานทั่วไป จำนวน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบดำเนินงาน (300000) รวม 451,000 บาท หมวดค่าตอบแทน (310000) รวม 46,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -84- ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าใช้สอย (320000) รวม 340,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 250,000 บาท 1. เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกองช่าง และงานที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของงานนั้นๆ จำนวน 200,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) จำนวน 50,000 บาท 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท 2. ค่ารังวัดที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าวัสดุ (330000) รวม 65,000 บาท ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมและนโยบายของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -85- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000.00 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุอื่น (331700) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนอกเหนือจาก (1)-(3) ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -86- งานไฟฟ้าและถนน (00242) รวม 468,000 บาท งบดำเนินงาน (300000) รวม 468,000 บาท หมวดค่าใช้สอย (320000) รวม 248,000 บาท ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 248,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ถนน สะพาน ป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าวัสดุ (330000) รวม 220,000 บาท ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี อิฐ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา คีม เลื่อย โถส้วม ราวพาดผ้า อ่างล้างมือ ชะแลง กระเบื้อง เหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ ดิน ทราย ลูกรัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กุญแจเลื่อน กุญแจปากตาย แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -87- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 1,305,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 1,305,000 บาท หมวดค่าใช้สอย รวม 1,255,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 1,235,000 บาท โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ จำนวน 1,235,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในตำบลขุนพิทักษ์ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลว 16 ม.ค. 2561 *ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลว 18 ต.ค. 2560 *หนังสือกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลว 7 มี.ค. 2561 ประเภทระเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ รวม 20,000 บาท เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการ คัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวดค่าวัสดุ (330000) รวม 50,000 บาท ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -88- งานบำบัดน้ำเสีย (00245) รวม 220,000 บาท งบดำเนินการ รวม 220,000 บาท หมวดค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลให้ปฏิบัติงาน จำนวน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) รวม 20,000 บาท - โครงการรณรงค์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนตำบลขุนพิทักษ์ จำนวน 20,000 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 -89- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) รวม 90,000 บาท งบดำเนินการ (530000) รวม 90,000 บาท หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 90,000 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) รวม 90,000 บาท 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและปกป้องเทิดทูนสถาบัน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จำนวน 20,000 บาท 2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ขุนพิทักษ์ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *หนังสือกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0816.5/ว2726 ลว 4 ธ.ค.2560 จำนวน 20,000 บาท 3. ค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จากแผนพัฒนาฯ 2561-2564 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *หนังสือกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0816.5/ว2726 ลว 4 ธ.ค.2560 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จำนวน 30,000 บาท 4. โครงการประชาคมท้องถิ่น จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จำนวน 20,000 บาท -90- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ------------------------------------------- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 415,000 บาท งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท หมวดค่าใช้สอย จำนวน 50,000 บาทประเภทรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จำนวน 50,000 บาทลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพ และทักษะ จำนวน 50,000 บาท การกีฬาสำหรับประชาชน จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 83 ลำดับที่ 3 หน้า 83 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 งบลงทุน รวม 100,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 100,000 บาท ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 133 ลำดับที่ 46 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -91- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 265,000 บาท หมวดค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๑) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน 20,000 บาท ประจำปี 2562 จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 หน้า 109 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (2) ค่าใช้จ่ายตามประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 15,0000 บาท ประจำปี 2562 จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 109 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมการศาสนา จำนวน 20,000 บาท และประเพณีท้องถิ่นจากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 109 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (4.) โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ จำนวน 25,000 บาท ประจำปี 2562 จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 109 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ รวม 50,000 บาท (1) อุดหนุนโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (รัชการที่ 5 ) ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (รัชการที่ 5 ) จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 109 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -92- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) รวม 1,311,401 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) รวม 1,311,401 บาท งบลงทุน (400000) รวม 1,311,401 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) รวม 1,311,401 บาท ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) จำนวน 1,311,401 บาท 1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 1 ซอย 2 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตรและปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนา สี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 จำนวน 127,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน สะโดพร้อมก่อสร้างสะพานชั่วคราว หมู่ที่ 2 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4 จำนวน 157,000 บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเนื่องซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5 จำนวน 128,000 บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมบริเวณบ้านนายนิพนธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7 จำนวน 128,000 บาท -93- 5. โครงการซ่อมแซมคอสะพานโดยการลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 25 จำนวน 121,000 บาท 6. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณสะพาน ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยการเขื่อนกันดินยาว 35 เมตร พร้อมเสริมลูกรัง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 13 จำนวน 121,000 บาท 7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดำเนินสะดวก) ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3 จำนวน 253,401 บาท 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเนื่องซอย 4 แยกศาลกวนอิม หมู่ที่ 8 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 20 จำนวน 138,000 บาท 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 22 จำนวน 138,000 บาท รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี .......................................................... ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,070,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม 70,000 บาท งบดำเนินการ (530000) รวม 20,000 บาท . หมวดค่าใช้สอย (532000) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) โครงการรณรงค์การกำจัดแมลงวันทองและแมลงดำหนาม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์การกำจัด แมลงวันทองและแมลงดำหนาม จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหน่วยงานราชการ อุดหนุนอำเภอดำเนินสะดวกเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการองุ่นหวาน และของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 33 จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวม 20,000 บาท รวม 20,000 บาท จำนวน 20,000 บาท รวม 50,000 บาท รวม 50,000 บาท รวม 50,000 บาท จำนวน 50,000 บาท -95- แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) รวม 50,000 บาท งบดำเนินการ (530000) หมวดค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท รวม 50,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานเช่นค่าจ้างเหมาในการขุดลอกคลอง และกำจัดวัชพืชใน ลำคลองสาธารณะตำบลขุนพิทักษ์ (ใช้แรงงานคน)ฯลฯ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 -96- แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รวม 13,458,151 บาท หมวดงบกลาง (510000) รวม 13,458,151 บาท ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) รวม 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั้งหมดในสังกัด อบต.ขุนพิทักษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ ด่วนที่สุด สำนักงาน ก.จ.ก.ทและก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 -หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) รวม 10,273,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการคำนวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 707 คนๆละ 600 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 424,200 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 5,090,400 บาท 2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 383 คนๆละ 700 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 268,100 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 3,217,200 บาท 3) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 181 คนๆละ 800 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 144,800 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 1,737,600 บาท 4) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คนๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 19,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 228,000 บาท รวมข้อ 1) – 4) เป็นเงิน 10,273,200 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6มิถุนายน2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 *ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดังนั้น จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อ 1) - 4) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ให้จ่ายได้ตามจำนวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพราะจำนวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน หรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น -97- ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) รวม 2,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยมีวิธีการคำนวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลคนพิการ ดังนี้ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 245 คนๆละ 800 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 196,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,352,000 บาท 2) และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 คนๆละ 800 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 4,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท รวมข้อ 1) และ 2) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป *ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุ่นและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากระเบียบการจ่ายคนพิการฉบับใหม่ กำหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบี้ยในเดือนถัดไป ดังนั้นจำนวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจำนวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริง จำนวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น จำนวนเงินในข้อ 1) - 2) จึงสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ให้จ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพราะจำนวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด เป็นต้น * ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) รวม 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งงบประมาณครั้งแรกโดยการคำนวณจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย ณ วันตั้งงบประมาณ จำนวน 8 คนคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 4,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท และตั้งเพิ่มในกรณีมีผู้มาขอใช้สิทธิ์เพิ่มอีก 2,000 บาท รวมตั้งไว้ทั้งหมด 50,000 บาทจากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6มิถุนายน2561 *จำนวนที่ระบุในคำชี้แจงนี้เป็นเพียงคำชี้แจงหลักการในการคำนวณตั้งงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจำนวนผู้มีสิทธิ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพราะจำนวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น -98- ประเภทสำรองจ่าย (111000) รวม 168,251 บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้ ตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป * ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100 ) รวม 240,000 บาท 1.เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนพิทักษ์ (สปสช.) จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2.เพื่อจ่ายเงินสมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลขุนพิทักษ์ จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 5 จำนวน 138,000 บาท จำนวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3. เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดพิทักษ์เทพาวาส จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บำเหน็จ/บำนาญ จำนวน 2,000 บาท ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100) จำนวน 191,700 บาท เพื่อส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำปี ตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นและตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 168,610 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 23,090 บาท * ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลว 12 ก.ค. 2560 * ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลว 12 ก.ค. 2560